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經濟運行平穩有進  高質量發展步伐加快

2021年是我國“十四五”開局之年，也是全面建設社會主義現代化國家新階段的起步之年。建材機械行業認真貫徹落實黨中央國務院決策部署，在國民經濟保持平穩運行的宏觀環境下，克服了疫情多點散發、原材料價格快速上漲等因素影響，保持了較好的運行態勢，轉型升級穩步推進，高質量發展取得新成效，為行業“十四五”發展奠定了良好基礎。展望2022年，隨著國家促進工業經濟平穩增長等政策措施和效應的持續釋放，以及節能環保、智能化等新需求的驅動，建材機械行業運行環境進一步改善，但面對宏觀經濟運行環境的不確定性，以及行業發展中的新問題、新情況，行業發展依然面臨較大的壓力。

一、行業經濟運行基本情況

1、主營業務收入穩定恢復實現較快增長

2021年，建材機械行業主營業務收入保持兩位數增長，但全年總體呈“前高后平，逐季下降趨穩”的趨勢（圖1）。據國家統計局統計數據顯示，2021年全國建材機械行業規模以上企業452家，累計實現主營業務收入700.35億元，同比增長10.10%，增速比上半年下降7.8個百分點，較前三季度下降1.5個百分點。

圖1   2020-2021年建材機械行業主營業務收入及增長率走勢圖

行業主營業務收入增速逐年回升，2021年行業主營業務收入增速好于上年同期水平，較上年同期增長5個百分點，2020-2021年建材機械行業月度主營業務收入增長率對比見圖2；比2019年增速上升10.11個百分點，兩年平均增長3.21%。

與建材機械相關領域相比，建材機械行業主營業務收入增速分別低于同期機械工業（15.6%）、重型礦山機械（15.2%），但高于工程機械（7.5%）的增長水平。

圖2   2020-2021年建材機械行業主營業務收入增長率對比趨勢圖

2、利潤總額增速現負增長

建材機械行業利潤總額增速總體呈前高后低（剔除2月份春節等影響）態勢，年末轉為負增長。2021年規模以上企業累計實現利潤總額30.02億元，同比下降34.14%，增速遠低于上半年的161.90%，同時較前三季度回落82.36個百分點。

與上年同期相比，1-3月至1-11月增速均高于上年同期，至12月增速急劇下滑，較上年同期回落62.44個百分點；降幅比2019年同期擴大3.14個百分點，兩年平均下降9.40%。2020-2021年建材機械行業月度利潤總額增長率對比見圖3、4。

與建材機械相關領域相比，建材機械行業利潤總額增速遠落后于機械工業（11.64%），以及工程機械（-14.6%）、重型礦山機械（0.7%）的增長水平。

圖3   2020-2021年建材機械行業利潤總額及增長率走勢圖

圖4   2020-2021年建材機械行業利潤總額增長率對比趨勢圖

3、企業總體盈利能力下降

截至2021年末，行業銷售利潤率僅為4.29%，比上年同期減少2.88個百分點。銷售利潤率逐季下降，其中一季度銷售利潤率在5%以上，上半年、前三季度較一季度分別下降0.85個、1.36個百分點。

從企業虧損情況看，2021年12月末行業虧損企業66戶，比上年同期增加10戶，虧損企業面達14.60%，較上年同期增加2.21個百分點。從變化趨勢看，全年各月虧損企業面均在14%以上，第一季度企業虧損面達27.39%，為年內最大，上半年為21.43%，前三季度降至21.06%，至12月末環比年初下降了12.73個百分點。尤其上半年之后虧損企業面均高于上年同期。

12月末虧損企業本年累計虧損額4.78億元，見圖5，比上年同期增長1.32億元，同比增長37.94%。前11個月各月虧損企業虧損額均為負增長，上半年（-63.62%）為年內降幅最大，前三季度降幅較一季度收窄12.69個百分點，至12月末由負增長轉為正增長。

圖5  2021年建材機械行業虧損企業虧損額

4、主要產品產量呈現恢復性增長

我國水泥專用設備產量在2018年大幅下降后2021年開始有所回暖。國家統計局數據顯示，2021年水泥專用設備累計產量40.29萬噸，同比增長18.90%，增速較上年同期增長33.47個百分點，見圖6。全年各月累計產量均保持兩位數增長，遠高于上年同期，增速在18%~42%范圍內；產量增速呈逐季放緩趨勢，上半年、前三季度、全年較一季度分別下降10.6個、13.48個、22.88個百分點。

圖6  2020-2021年水泥專用設備產量及增長率

從建材機械其他專業領域看，受益于國家大力推進基礎設施建設，砂石機械、水泥制品機械等產量繼續快速增長；陶瓷巖板線仍是投資熱點，再加上陶瓷機械生產線升級改造的新需求，巖板窯爐、成形壓機等陶瓷機械產量增長仍然較快；傳統磚瓦機械產量下降，但隨著生態文明建設、裝配式建筑產業現代化發展，加氣混凝土設備產量大幅增長。另外與建材機械相關的工程機械類產品增速放緩，挖掘機產量增速已降至個位數5.4%；工業機器人恢復性增長，同比增長44.9%；大氣污染防治設備產量48.08萬臺套，同比增長15.4%。

5、應收賬款和產成品庫存增長仍在高位

從資金占用情況看，2021年行業應收賬款凈額達154.23億元，同比增長10.11%，前三季度增速達22.17%，為年內增速最高，至年末較上年同期下降12.84個百分點。應收賬款周轉率4.8次，稍高于上年同期（4.5次）。

行業產成品庫存56.56億元，同比增長93.87%。尤其前三季度后產成品庫存增速逐月增加，1-12月較年初增長了43.37個百分點。年末負債總額達697.15億元，比上年同期增加200.07億元，增速由年初的31.8%升為40.25%。

6、建材機械相關產品進出口回穩向好

2021年建材機械行業產品進出口總體保持了較好的增長態勢。據海關統計數據，與建材機械相關的46類產品累計進出口總額93.84億美元，同比增長4.77%，增速高于上年同期15.34個百分點，其中：進口總額21.62億美元，同比下降6.75%；出口總額72.22億美元，創歷史新高，同比增長8.79%。實現貿易順差50.60億美元，同比增長17.13%。建材機械部分有關產品進出口情況見表1。

水泥回轉窯出口金額同比下降57.06%，降幅較上年同期收窄13.29個百分點；石灰石分解爐出口金額大幅增長，同比增長154.17%，扭轉了上年的負增長的態勢；堆取料機械出口金額突破1億美元，同比增長41.00%，增速較上年同期增長62.71個百分點；進口金額同比下降66.38%，降幅較上年同期擴大15.23個百分點。

部分玻璃機械相關產品未擺脫貿易逆差態勢，其中玻璃冷加工研磨或拋光機床、玻璃切割機、玻璃纖維拉絲機（光纖拉絲機除外）貿易逆差額度有所擴大，而連續式玻璃熱彎爐、其他玻璃熱加工機器貿易逆差額度有所收窄，出口金額增速均由負轉正，分別同比增長28.24%、38.21%，且出口金額增速均高于進口。

石料等礦物材料及玻璃冷加工圓盤鋸床進口金額驟增，同比增長598.11%，增速遠高于出口；石料等礦物材料及玻璃冷加工鋼絲鋸床進口金額同比下降3.54%，增速低于出口24.44個百分點；固體礦物質輥壓成型機由上年同期貿易逆差857.57萬美元轉為順差505.47萬美元，進口金額同比下降4.47%，而出口金額同比增長41.82%。 

表1  建材機械部分有關產品進出口情況

二、行業經濟運行中存在問題

需求疲軟且產成品庫存上升。2021年全國固定資產投資中設備工器具購置同比下降2.6%，對機械產品需求市場仍然偏弱；下游建材行業新建項目、擴建項目受限等，影響對機械產品需求，同時優質不能優價，部分用戶企業對建材機械價格敏感，不重視設備的投入，這不利于建材機械技術水平提升；各季度行業產成品庫存增速均為兩位數增長，第四季度庫存明顯增加，年末增速達93.87%。

主要經濟指標下行壓力較大。從主要經濟指標增長情況看，2021年建材機械行業主營業務收入、利潤總額兩年平均增速均高于2019年同期增速，尤其一季度開始，行業利潤總額增速連續9個月高于主營業務收入，表明行業恢復態勢向好；但從全年運行趨勢看，行業穩增長的基礎仍不牢固，2021年前三季度主營業務收入、利潤總額增速從一季度的高位較快下滑，年末利潤總額增速轉為負增長，且遠低于主營業務收入。

原材料采購成本激增。2021年鋼材等原材料價格上漲，并持續維持在高位，導致企業采購成本大幅增加，但產品價格卻難以提升，擠壓利潤空間；建材機械行業銷售利潤率（4.29%）遠低于機械工業（6.19%）水平。

賬款回收難問題依然存在。2021年第四季度各月應收賬款增速均高于主營業務收入；雖然應收賬款占主營業務收入比例（22.02%）較上年同期下降2.74個百分點，但增速為兩位數增長，仍處于高位；行業應收賬款周轉率（4.8次）仍處于較低水平；部分重點聯系企業應收賬款增速高達20%，高于行業營業收入增速10個百分點。

出口物流成本過高等問題凸顯。受疫情因素影響，導致產品出口海運運費大幅上漲，且物流周期長、海運箱短缺，出口產品貨物運輸、按期交貨較難，給企業產品出口及現場技術服務等造成一定影響，國際競爭力減弱。另外球磨式固體礦物質的破碎或磨粉機器、搬運機器人、玻璃冷加工研磨或拋光機床等部分建材機械有關產品出口增量不增利，產品出口單價較上年同期下降。

三、行業發展展現新活力

2021年我國建材機械行業加快實施創新驅動發展戰略，以市場需求為導向，聚集綠色低碳、自動化智能化等創新發展，在新品研發、市場開拓、創新服務、基礎能力提升等方面成績斐然，有力地推動行業高質量發展邁出新步伐。

1、以綠色低碳為關鍵塑造競爭新優勢

隨著國家雙碳戰略的實施，綠色低碳發展已成為行業高質量發展的重要內容。上饒中材研發的SCD1200×107076mm/110kw熟料輸送機通過升級市場技術和改造生產工藝，優化供應結構，實現了產品使用過程的節能、降碳、減排等目標，成功通過產品碳標簽認證；天津水泥院以數字化技術賦能雙碳綠色發展，自主開發了可服務于建材行業的碳排放數字化公共服務平臺，提供完整碳排放數字化解決方案，有效解決建材行業碳排放計算難、效率低、精度低、人才少的痛點問題，打造了集精細化計算、可視化展示、實時動態監控、全生命周期管理為一體的雙碳數字化服務，可為企業提供碳資產管理、碳標簽、碳咨詢、減碳技術等一站式服務；江蘇鵬飛集團“低階煤潔凈利用熱解技術裝備的研發及產業化”項目入選江蘇省碳達峰碳中和科技創新專項，利用回轉窯熱解技術進行低階煤提質清潔利用屬國內首創；德力泰推出的碳中和（Carboneutral）系列雙層巖板窯爐配置先進的數字智能化管理系統，在行業內首次將單層窯爐的EHI、OCE、PPC等多項專利技術應用于雙層窯，實現了雙層窯技術上的重大跨越，綜合節能可超過15%。另外行業企業秉承綠色發展理念，助力綠色制造轉型，蚌埠凱盛、山東天意機械、重齒公司、國茂減速機等通過國家級綠色工廠認定，成為行業綠色制造引領標桿。

2、以自動化智能化為抓手助推智能裝備應用

加快推進自動化、智能化技術應用，提升產品智能水平。科達窯爐的智能工控系統和信息云控系統，科達拋光線實現了拋磨整線的集中管控，科達智能倉儲業務則更進一層，將PC調度的儲磚系統推向市場；群峰機械“超音速”QS1300智能磚機采用創新雙伺服振動系統，效率高、能耗低，實現智能遠程控制，程序、參數優化更便捷，配置輔助自動換模裝置，大大提高生產效率；中建材粉體公司開發的水泥粉磨智能化系統（V1.0）具有智能化程度高、操作簡單、便于維護等特點，技術指標均達到國內領先水平。

3、以數字化網絡化為導向賦能行業新發展

把數字化網絡化作為行業高質量發展的重要一環，充分利用新一代信息技術等，實現創新應用，提升競爭力。天津水泥院自主研發的“建材工業全生命周期數字化管理創新應用”，以“新一代信息技術+工業互聯網”為技術支撐，基于完整準確的數字孿生模型，全面應用物聯網、大數據、云計算等新技術，完成了數字設計向智能設計的發展和工程數字化的全面開展應用，且實現了建材工業全周期、全業務鏈的數據共享和集成；科達制造自主研發的陶瓷數字化工廠平臺，通過對物聯網、大數據、容器云、微服務、移動應用等新一代信息技術在陶瓷制造過程的集成應用，將陶瓷產業的管理流程、生產、設備、質量、能源、成本等業務全部集成鏈接，助力企業精益管理，推動產業信息化、智能化，實現企業數字轉型升級。

4、以創新服務為動力尋求產品增值新突破

建材機械企業不斷增強服務能力，努力提升服務水平。泉工股份引進先進的AR運維項目投入設備售后、維護、檢修的工作中，用以達到縮短客戶企業設備維修時間，提升工廠作業效率，同時降低自身維修成本，提升整體服務能力；中材節能備件電商平臺是全國余熱發電領域首家基于備件供應的數字化平臺，通過創新型數字化營銷，在交易流程、交易模式、客戶服務等方面提升線下體驗、配送和售后等服務，加強線上線下互動，促進線上線下融合，提高組織運營效率；安睿智達為堯柏水泥銅川萬噸線項目定制的ETM平臺是基于融合物聯網的設備全生命周期管理，為項目提供設備智能管理、監測、智慧巡檢等服務，助推水泥企業從傳統管理到主動維護升級轉型。

5、以拓展外循環為切入點挖潛國際市場

在構建以國內大循環為主體、國際國內雙循環相互促進的新發展格局中，在新冠肺炎疫情肆虐全球的情況下，我國建材機械企業除了做好國內相關項目，同時克服困難實現了海外工程項目等業務的不斷拓展。天津水泥院總承包的國際首條白水泥生產線——俄羅斯最大白水泥生產線正式運營，在生料制備和熟料燒成、漂白等方面均采用了先進的生產工藝，并采用數字化、智能化設計與建造，各項性能指標均達到世界領先水平；科達制造在意大利首條30-40mm厚磚數控智能干磨線成功投產，既是在意大利陶瓷企業中生產的規格最厚的磚，也是科達數控智能干磨線在歐洲的首次亮相，另外科達窯后整線設備在烏茲別克斯坦、沙特阿拉伯、伊拉克等多個國家銷售取得突破；中國建材國際工程與印度Gold Plus公司就建設兩條800t/d浮法玻璃生產線項目簽署總承包合同，創造了中國浮法玻璃生產技術和成套設備出口項目單項合同額最大、產能最大兩項紀錄；摩德娜為印度客戶提供的首批J4K超寬輥道窯已成功投產并持續穩定生產，其內寬達到顛覆性的4000mm，能耗進一步降低；安徽科達機電作為亞洲唯一一家蒸壓加氣混凝土整線系統供應商正式加入歐洲蒸壓加氣混凝土協會，成為聯系中西方加氣行業間溝通交流的橋梁；天元智能自主研發制造的超光滑縱切、高度集成化橫切、無分氣缸自動配氣系統等多項先進技術和先進設備，助力韓國ES集團加氣混凝土板材生產線實現了一次性聯機試產成功，這是中國第一條出口韓國的純國產化加氣混凝土生產線總包項目。

6、以協同合作發展為目標謀劃新思路

數字化智能化發展合作方面，會員企業堅持創新，積極探索新技術、新趨勢、新方向，強強聯合，發揮各自優勢，對推進企業自身以及建材行業數字化智能化發展整體提升，致力于為客戶創造更多價值。科達制造與上海發那科達成戰略合作伙伴，雙方將在陶瓷行業自動化應用方面開啟全方位合作，致力為客戶提供優質的智能制造解決方案；棗莊鑫金山與羅克韋爾簽訂了數字礦山智能運維戰略合作協議，雙方將在智能制造、智能產品、智能運維服務等數字化智慧礦山領域展開深入合作，共同致力于為礦山行業提供面向未來的數字化和智能運維解決方案；安徽科達機電與西門子（中國）戰略合作，雙方將在SCADA、生產數據管理、遠程調試平臺、數字孿生與虛擬調試等方向完成積極有益的合作探索，并將聯合完成AAC整廠控制系統智能化升級等；南昌礦機與羅克韋爾自動化簽訂了戰略合作協議與智能運維平臺建設項目合同，共同推動南昌礦機向信息化、數字化、智能化轉型，將幫助企業有效實現能源智慧管理，降低能耗、材耗。

技術研發及人才培育方面，會員企業人才教育培訓與技術研發體系建設逐漸完善且模式多樣化，對外與高等院校、科研院所的合作發展，建立產業研創新基地等，另外通過自身開展產業工人隊伍建設改革，建立內部講師團、聘請知名教授等形式，有效提升員工素質及技能，并為企業發展提供了人才培育和技術研發支撐，賦能企業的可持續發展。

7、以加大投資為根本增添轉型升級新引擎

為促進企業的轉型升級和質量效益型發展，建材機械企業在創新研發、加工能力、信息化水平、管理提升等方面不斷加大投資力度。

技術裝備創新研發方面，合肥水泥院研發的國內首套1200t/d靜態懸浮煅燒粉狀石灰工藝和成套裝備，為石灰規模化生產奠定了基礎，提高了資源利用率；天津水泥院、中材天津粉體參與完成的“拋釉磚用陶瓷干法制粉生產工藝及裝備”是國內首個陶瓷原料輥式立磨解決方案的生產線，標志著輥式立磨向陶瓷行業進軍取得了突破，項目成果達到國際先進水平；鑫金山時產5000噸的新型單段重錘反擊式破碎機，具有產量大，石粉少、破碎比大，能耗低，損耗少，破碎整形一體化、一機多用等特點，將有效解決年產2000萬噸級礦山裝備選型問題；蚌埠凱盛2.6米超薄太陽能光伏玻璃壓延機，在具備產出太陽能光伏玻璃能力的同時，還實現了單絨面玻璃和長虹玻璃的產出，其多樣化的生產能力在國際上屬于首例。

加工能力提升方面，推進數字化車間建設，提升生產效率，為打造智能工廠奠定基礎。上饒中材推進輸送裝備制造數字化轉型，建設5G+離散型數字制造協同平臺和私有云數據中心，建成自動化加工單元12套，批量零件自動化加工占比60%；蚌埠凱盛高品質玻璃原片設備生產數字化車間可實現物料自動配送，產品信息可實時追溯，產品一次合格率由89.5%提升至98%，生產訂單自動最優化排產，生產效率提升35%；河南中材環保購置的高端數控激光設備在寶豐新廠區正式投入使用，專門用于花板加工。

信息化建設與管理提升方面，持續加強信息化建設，助推管理效能提升。科達制造ERP升級項目上線，解決了企業積聚多年的痛點問題，將為管理決策提供更有效的數據及信息，實現用信息化工具去賦能經營管理，同時開啟的精益管理項目將推動企業構建精益管理體系，進一步打造全球領先的陶機工廠；世邦集團積極探索業財融合，在互聯網+的時代背景下，將財務融于業務，覆蓋客戶管理、項目管理、合同管理、采購管理、收支管理各渠道，助力為客戶提供更為完善的服務。

8、以深化企業改革為契機增強發展活力

會員企業通過內部收購、內部重組等，構建新的生產經營模式，以保持企業的競爭優勢。中材國際發行股份及支付現金購買中材礦山100%股權、南京凱盛98%股權、北京凱盛100%股權暨關聯交易完成資產交割，重組有利于整合優質資源，鞏固在水泥工程行業的領先地位，有利于充分發揮中材國際與標的公司的協同效應；為充分協調利用優質資源及優惠政策，促進企業可持續發展，提升企業綜合競爭力，海源復材遷址并變更公司名稱、注冊地址；恒力泰科技作為恒力泰機械的全資子公司正式成立，獨立從事原料整線裝備的研發、生產、銷售和運營，表明力泰品牌進入新階段；也有一些建材機械企業結合自身經營業績等也在積極籌備上市。

9、以踐行社會責任為己任弘揚大愛擔當精神

建材機械企業一直重視社會公益活動，積極履行企業的社會責任，2021年以來踴躍參加公益活動捐款捐物，用大愛之心和善舉義行為社會作出了應有的貢獻。據不完全統計，江蘇鵬飛集團為大公鎮商會“圓夢”愛心基金會捐贈愛心，用于幫助困境青少年、開展青少年公益實踐等活動；精功科技向上虞中醫醫院捐贈防疫愛心物資，全力支援上虞區疫情防控工作；廣東中鵬熱能向貴州省榕江縣仁里水族鄉板藍根扶貧項目捐獻愛心，幫助當地擴大種植面積；江蘇四方鍋爐為柳新鎮“筑夢柳新”助學基金捐資，幫助困境學子繼續完成學業；世邦集團、河南亞新、南昌礦機等為河南抗洪救災捐款捐物，用實際行動與災區人民共渡難關。

四、2022年行業經濟運行展望

展望2022年，世界經濟復蘇漫長、不平衡且充滿不確定性，聯合國近期發布的2022年度《世界經濟形勢與展望》報告稱，由于新冠肺炎疫情持續、勞動力市場問題、持續的供應鏈挑戰和通脹不斷增加的壓力，全球經濟面臨著較大壓力，預測2022年和2023年全球經濟增長將會降至4%和3.5%。我國中央經濟工作會議指出，2022年我國經濟發展正面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，經濟工作要“穩字當頭、穩中求進”，宏觀政策要穩健有效，會議作出的一系列科學部署都釋放了更強的穩增長信號，隨著相關舉措的落地，2022年我國經濟有望實現平穩開局、穩中向好、逐季回升的態勢。

2022年，在黨的十九大、十九屆歷次全會和中央經濟工作會議精神的指引下，建材行業將堅持推進“雙碳”“智能制造”，把生產線升級改造等作為重點，會激發對建材機械的潛在需求。總之新的一年，機遇和挑戰并存，在國家“雙碳”政策、構建雙循環新發展格局的背景下，建材機械行業高質量發展任重道遠，要全面推動“十四五”發展指導意見的落實，圍繞重大關鍵技術、關鍵裝備等，統籌推進補短板、技術攻關，加強綠色低碳、數字化轉型，開展低耗能、低排放、高可靠性、高效性、智能性技術專項研究及應用，在滿足傳統產業發展需要的同時，積極尋求新的市場和利潤增長點，堅持以提升產品質量為核心、以加強技術創新為驅動、以標準引領為抓手、以人才隊伍建設為保障，把握市場發展機遇，優化調整產品結構，有效提升服務水平，推動行業經濟平穩運行和提質升級，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。預計2022年建材機械行業經濟運行小幅增長，主營業務收入、利潤總額增速保持在6%左右。